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中國一拖集團：老國企的管理創(chuàng)新模式考問IT

瀏覽次數(shù)：4298發(fā)布時間：2010-7-12

　　1、企業(yè)概況

　　中國一拖集團是從事農(nóng)業(yè)機械、工程機械、動力機械、載重汽車及零部件等綜合性機械制造特大型集團企業(yè)，在國內(nèi)外許多地方設(shè)有工廠、子公司和代表處。在職全民職工4.4萬人。2006年，一拖公司實現(xiàn)銷售收入102億元，實現(xiàn)利潤1.58億元，出口創(chuàng)匯5700萬美元。

 

機械制造業(yè)是典型的離散制造業(yè)，物料品種規(guī)格多，生產(chǎn)不連續(xù)，生產(chǎn)制造過程復(fù)雜。

 

2、項目目標(biāo)

 

 

 

　　3 、應(yīng)用范圍

 

應(yīng)用模塊

應(yīng)用規(guī)模

集中核算(總賬、出納)

財務(wù)組織共118家，其中實體組織107家。集團統(tǒng)一會計科目787個、統(tǒng)一管理客戶和供應(yīng)商20358

財務(wù)報告(報表、合并報表)

6級合并，實現(xiàn)內(nèi)部往來交易、內(nèi)部現(xiàn)金流量的自動抵消。

資產(chǎn)管理(在建工程、固定資產(chǎn))

管理26000多張固定資產(chǎn)卡片，全程跟蹤在建工程項目。

資金預(yù)算(資金管理、預(yù)算管理)

集中管理集團120個專業(yè)廠、2家廠內(nèi)銀行和1家財務(wù)公司的資金。編制月度資金預(yù)算，實現(xiàn)收付款的事前控制。

HR管理(人事薪酬)

管理3萬多在職員工的基本信息、工資計算和發(fā)放。

商業(yè)分析(BI分析、BOS平臺)

建立了四大決策體系、35個實時指標(biāo)、4大類20個數(shù)據(jù)模型。

　　4 、應(yīng)用亮點

  • 集團財務(wù)集中核算管控體系：“三統(tǒng)一”核算
  •  統(tǒng)一集團財務(wù)核算科目體系、統(tǒng)一集團賬表體系、統(tǒng)一集團財務(wù)報告合并體系。
  • 有效的統(tǒng)一了集團會計核算口徑，規(guī)范會計核算制度，有效減少因核算口徑和會計核算制度差異引起的集團財務(wù)會計信息失真，實現(xiàn)集團財務(wù)集中核算管控
  • 實現(xiàn)各層級共120家單位的報表匯總和合并，實現(xiàn)現(xiàn)金流量表的自動抵消，在線實時催報，縮短報表編制周期。

 

構(gòu)建集團人事薪酬統(tǒng)一監(jiān)控體系

 

  • 搭建整個集團的組織設(shè)置、職務(wù)體系、職位體系，使集團本部與下屬各公司組織明確、職責(zé)清晰；
  • 通過工作流實現(xiàn)人事事務(wù)處理，加強了人事審批、人事到薪資的控制，降低了薪資管理人員的工作量，提高了準(zhǔn)確性；
  •  實現(xiàn)全集團在職職工3萬多人基本信息管理，實現(xiàn)各層級單位的人事數(shù)據(jù)統(tǒng)一管理，建立統(tǒng)一的人事管理制度。 
用商業(yè)智能的分析手段透視集團決策信息
  • 構(gòu)建高端的商業(yè)智能分析器，對企業(yè)實時指標(biāo)、快報預(yù)報指標(biāo)、財務(wù)分析、績效分析等決策信息進行實時監(jiān)控。采用趨勢、結(jié)構(gòu)、對比、杜邦分析等多種分析方式，以柱狀圖、餅狀圖、折線圖等多種展現(xiàn)形式，展現(xiàn)收入、費用、利潤、應(yīng)收、存貨、現(xiàn)金流、業(yè)務(wù)能力、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多種分析指標(biāo)，為集團決策提供準(zhǔn)確及時信息。

用商業(yè)智能的分析手段透視集團決策信息

 

  • 構(gòu)建高端的商業(yè)智能分析器，對企業(yè)實時指標(biāo)、快報預(yù)報指標(biāo)、財務(wù)分析、績效分析等決策信息進行實時監(jiān)控。采用趨勢、結(jié)構(gòu)、對比、杜邦分析等多種分析方式，以柱狀圖、餅狀圖、折線圖等多種展現(xiàn)形式，展現(xiàn)收入、費用、利潤、應(yīng)收、存貨、現(xiàn)金流、業(yè)務(wù)能力、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多種分析指標(biāo)，為集團決策提供準(zhǔn)確及時信息。

 

　　5 、應(yīng)用效果

 

關(guān)鍵指標(biāo)

實施結(jié)果（例）

合并報表編制周期

縮短8天

資金使用效率

結(jié)算周期縮短到1天

集團資金貸款

月平均減少集團貸款2000萬 減低財務(wù)費用100萬

預(yù)算編制周期

縮短5天

預(yù)算指標(biāo)分析

實時提供集團及各單位預(yù)算費用控制狀況

 

　　6 、客戶感言

 

2007 年元月全集團正式實施金蝶 EAS ，實現(xiàn)了集團一本賬的管理；可實時匯總查詢集團合并賬務(wù)，同時實現(xiàn)集團合并報表的統(tǒng)一下發(fā)、分級匯總、集中合并等功能，提高了財務(wù)核算效率。通過金蝶EAS規(guī)范了財務(wù)基礎(chǔ)管理，進一步實施應(yīng)用資金管理、預(yù)算管理模塊，建立科學(xué)的分析報告體系，必將推動集團財務(wù)管理從核算型向管理型的轉(zhuǎn)變。

 

　�。袊煌霞瘓F財務(wù)部副部長 許世棟

　　7 、機械工業(yè)典型客戶名單

 

中國南車集團

許繼集團

成路集團

安徽凱立集團

深圳市大族激光科技股份有限公司

長城信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司

中航二集團

廣汽集團

廣西松宇機電設(shè)備有限公司

凌云集團